GRS文件审核清单

公司文件

1.GRS 生产管理手册（如果有外发加工单位，每个单位根据自身职能准备生产管理手册）

2.GRS 体系计划（GRS system plan）

3.GRS 产品规格表（GRS product specification）

4.营业执照、税务登记证、组织机构代码证

5.生产流程图（仅申请认证）

6.车间和仓储区域平面图（包括机台排列，设备清单）生产线、存储区域等标识出 GRS 再生产品专用且与平面图保持一致

7.供应商评估记录（GRS 再生原料）

8.GRS 专用染化料助剂评估（a. 化学品管理程序 CMS，b. 化学品评估记录,c.化学品清单包括供应商信息及 MSDS 等)

9.GRS 原料采购汇总表(包括相关采购发票、运输单据、GRS 原料声明或交易证书//GRS 原料统计：采购--使用--库存)

质量体系| 采购生产质控销售

10.GRS 原料验收检查记录

11.GRS 生产风险点评估及控制措施(各工序、存储等环节（如易污染、易混批等）)

12.GRS 生产追溯记录（模拟）(工艺、投料、生产、质控、成品等记录)

13.GRS 清洁记录（模拟）

14.GRS 销售记录（模拟）(订单、送货单、发票等记录)

15.GRS 生产过程中废料记录(内部废料的来源、数量、处置等记录)

16.GRS 成品标签（唛头）(如使用 GRS logo，必须通过 CUC 评估)

17.GRS 总量平衡统计(成品统计：成品--原料（GRS、非 GRS 都要列明）--库存--销售--损耗)

2.2 该回收产品的生产厂家和/或收集者必须从对进入GRS 体系的GRS 原材料（或者产品）的供货商处取得一张书面的声明书并对之进行验证（该声明须和合同相关联）。

2.3 原材料来源于可证实的政府或私人回收标准，并提供相关文件表明相关认证已进行，并被批准加入到受认证体系中。这些产品均被视为合法的GRS 声明原料。

2.4 作为回收产品（无论是消费前产品或消费后产品）的卖家必须从所有购入产品的公司处取得有效的交易证书并对之进行确认。收到产品之后该受认证公司必须检查包装或者包装容器的完整性，而且必须根据标签/声明文件记载的信息对产品的来源和性质进行审核(声明的格式可以从CUC 获得)。如果对产品的来源产生任何疑问，则只有对该产品澄清疑问之后才能付诸处理或者包装。

2.5 为了跟踪提供的GRS 材料（原料）的数量，受认证公司必须对提供的GRS 材料（原料）进行监控和追踪。

2.6 该公司必须保存原文件至少5 年，这些文件证实了购入产品的（GRS）状况，包括：随附产品的单据，以及各证书的副本（由一家有资质的认证机构签发）。

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有关管理的准则

3.1 受认证公司需保证审核员可以从事以下事项：

3.1a 对所有交付给某特定单位原料的源头、来源、性质、数量以及使用情况进行追踪；

3.1b 对所有离开某特定单位的产品的源头、来源、性质、数量以及目的地进行追踪；

3.1c 对所有内部废料的源头、来源、性质、数量以及目的地进行追踪；